W celu wygenerowania dokumentu w górnym menu wybierz Sprzedaż > Wezwanie do zapłaty. Za pomocą przycisku Kontrahenci (F7) wybierz kontrahenta, dla którego ma zostać wystawiony dokument.
Program wyświetli listę dokumentów sprzedaży, za które wybrany podmiot nie dokonał płatności - w kolumnie dokChecke zaznacz te, które mają znależć się na wezwaniu.

Jeśli chcemy naliczyć kontrahentowi ustawowe odsetki od przeterminowanych dokumentów, należy użyć opcji "Bez odsetek" i zmianić na "Z odsetkami". By prawidłowo je naliczyć, należy wcześniej zdefiniować ich stopę, wybierając w górnym menu Słowniki > Odsetki.

Kliknij Zapisz, aby wystawić wezwanie, następnie wydrukuj, lub wyślij na adres e-mail.

Poglądowy wydruk: