Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak rozumiem

Jak poprawnie zaksięgować faktury związane z odwrotnym obciążeniem? [Film]
dodany przez Admin Admin, dnia: 29.03.2016
0 komentarzy

Od 1 lipca 2015 r. weszły w życie nowe przepisy w zakresie rozszerzenia i doprecyzowania regulacji zawartych w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.z 2011 r. Nr 177, poz.1054, z późn. zm.) dotyczących mechanizmu odwróconego obciążenia.

Od 1 lipca 2015 r. tym szczególnym sposobem rozliczenia podatku należnego będą objęte transakcje, których przedmiotem będą (oprócz towarów wymienionych już obecnie w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, tj. towarów z kategorii stali, miedzi oraz odpadów, surowców wtórnych oraz złomu) również–sklasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług - takie towary jak m.in.:

-towary z kategorii stali (arkusze żeberkowane ze stali niestopowe)

-towary z kategorii złota (biżuteria ze złota i srebra oraz złoto jako surowiec)

-komputery przenośne (tablety, notebooki, laptopy)

-konsole do gier wideo

Program Księga Przychodów i Rozchodów PRO PLUS umożliwia księgowanie faktur zakupowych oraz sprzedażowych związanych z odwrotnym obciążeniem.

 

Odwrotne obciążenie- zakup

Aby zaksięgować fakturę zakupową należy wejść Zapis dokumentów- Ewidencja zakupów. Uzupełniamy dane dotyczące dat, kontrahenta oraz zdarzenia gospodarczego. W pozycji rodzaj transakcji wybieramy NTzVN - nabycie towarów z VAT należny.

 

 

Automatycznie pojawi się pole 'Wartość', obok którego wprowadzamy kwotę netto zakupu i akceptujemy przyciskiem 'Enter'.

 

 

Program automatycznie wprowadzi wartość w stawce Voo i wyliczy wartość podatku należnego oraz naliczonego. W przypadku innej niż 23% stwaki VAT, po wprowadzeniu wartości transakcji wskazujemy odpowiednią stawkę.

 

Po wygenerowaniu deklaracji VAT-7 z okna Deklaracje > PIT, VAT kwota netto pojawi się w pozycji 34, a podatek VAT należny w pozycji 35:

 

 

oraz po stronie zakupu kwota netto pojawi się w pozycji 45, a podatek VAT naliczony w pozycji 46.

 

 

UWAGA: W plikach JPK transakcja odwrotne obciążenie będzie wykazana po stronie zakupu jak i sprzedaży.

 

 

 

 

Odwrotne obciążenie- sprzedaż

Aby poprawnie zaksięgować fakturę sprzedażową należy wejść Zapis dokumentów- Ewidencja sprzedaży. Uzupełniamy dane dotyczące dat, kontrahenta oraz zdarzenia gospodarczego. W pozycji rodzaj transakcji wybieramy DTpN - dostawa towarów dla której podatnikiem jest nabywca.

 

 

Automatycznie pojawi się aktywna stawka VAT Voo, obok której wprowadzamy kwotę netto sprzedaży.

Tu, w odróżnieniu od ewidencji zakupów, nie wpisujemy podatku VAT.

 

 

Po zapisaniu dokumentu i wygenerowaniu deklaracji VAT-7 kwota netto pojawi się w pozycji 31.

 

 

 


Dodaj komentarz

4tdne

Tagi

Najnowsze wpisy

Najpopularniejsze wpisy

Najnowsze komentarze

Admin Biznesmen
17.04.2019
Dzień dobry.
W przypadku wygaśnięcia hasła jedynie użytkownik programu wprowadza nowe, które jest warunkiem poprawnego zalogowania do programu. Jeśli logowania są nieudane, oznacza to że hasło wprowadzane jest błędnie. Podczas zmiany hasła (zgodnego z zasadami RODO w programach Biznesmen PRO) muszą zostać użyte duże litery, cyfry oraz znaki specjalne - proszę zwrócić uwagę na to podczas ponownego logowania.
ANIA
16.04.2019
witam.
probram wymusil zmianę hasła i teraz nie moge sie zalogowac.Prosze o pomoc jak zresetowac stare hasło.Chodzi mi o logowanie do kadry płace zus pro9,5.6.32
Roman
05.03.2019
Jeśli nip jest poprawnie wpisany to na pewno hasło jest błędne. Miałem ten sam przypadek. Wystarczy zresetować hasło na mail.
Admin Biznesmen
01.03.2019
Dzień dobry.
Proszę rozpocząć od wykonania kopii bazy danych korzystając z tej instrukcji:

https://www.biznesmen.com.pl/blog/post/Jak+przenie%C5%9B%C4%87+baz%C4%99+danych+z+program%C3%B3w+jak-przeniesc-baze-danych-z-program%C3%B3w-+BiznesmenPRO-na-nowy-komputer+-+spos%C3%B3b+1+%28zalecany%29na+nowy+komputer+-+spos%C3%B3b+1+%28zalecany%29

W celu ponownego użycia tego samego numeru licencji (w przypadku wersji jednostanowiskowej) należy dokonać dezaktywacji poprzedniego stanowiska. Ten krótki proces opisaliśmy pod adresem: https://www.biznesmen.com.pl/blog/post/ponowna-aktywacja-programu-biznesmen-pro
Marcin
06.02.2019
Witam . Posiadam program fakturowanie pro 1 stanowisko. Zakupilem nowy komputer zainstalowalem program ( ze starego komputera bedzie program usuwany ) loguje się na nowym komputrrze i wyskakuje ze licencja nie obejmuje 2 stanowisk . Jak zrobic aby móc obsugiwac program na nkwym komputerza . Pozdrawiam