Jak wystawić fakturę dla kontrahenta należącego do Grupy VAT?

Oznaczenie Grupy VAT (GV) na fakturze wskazuje, że podatkową stroną transakcji jest cała grupa (jako jeden zarejestrowany podatnik),
a nie tylko pojedyncza firma. W modułach Fakturowanie PRO oraz Magazyn i Faktury PRO możesz sprawnie wystawić taki dokument.
Instrukcja krok po kroku znajduje się poniżej.

Krok I: Włączenie opcji Grupa VAT w kartotece kontrahenta

Jeśli Twój klient wymaga, aby na fakturze widniała informacja o przynależności do grupy VAT, aktywuj tę funkcję w jego danych:

Przejdź do menu głównego i wybierz: Słowniki ➔ Słownik kontrahentów.
Znajdź klienta na liście (Nabywcę) i kliknij Edytuj (lub Dodaj, jeśli tworzysz nową kartotekę).
W zakładce Dane podstawowe zaznacz opcję Grupa VAT. Kliknij Zapisz.

Opcjonalnie: Powtórz te same kroki dla Odbiorcy, jeśli jest innym podmiotem niż Nabywca.

Krok II: Wystawienie faktury z Grupą VAT

Przejdź do menu wystawiania nowego dokumentu sprzedaży.
W polu Nabywca wskaż zapisanego wcześniej członka Grupy VAT.
W polu Odbiorca (jeśli występuje) wybierz właściwy podmiot powiązany z GV.

Uzupełnij pozycje faktury i kliknij Zatwierdź/Zapisz.