04-05-2026
Korekty danych formalnych dotyczących adresu i nazwy firmy (z wyłączeniem nr NIP i bez zmiany wartości transakcji) dokonuje się za pomocą tradycyjnej faktury korygującej.
Instrukcja wystawiania faktury korygującej (Podmiot 2 / Podmiot 3) w Fakturowaniu PRO/Plus oraz Magazyn i Faktury PRO/Plus.
Krok 1: Wyszukanie faktury pierwotnej
1. Uruchom program i przejdź do menu Sprzedaż / Przegląd sprzedaży.
2. Odszukaj fakturę pierwotną zawierającą błąd w danych Nabywcy lub Inny odbiorca.
3. Kliknij w nią i wybierz opcję Dokument korygujący (w prawym panelu okna).
Krok 2: Edycja pól Nabywcy lub Inny odbiorca.
1. W oknie faktury korygującej w sekcji Nabywca wywołaj słownik kontrahentów, znajdź w nim nabywcę z błędnymi danymi, popraw jego dane (klikając w Edytuj), po wprowadzeniu prawidłowych Zapisz je i kliknij w przycisk Wybierz. Jeśli błąd dotyczy Innego odbiorcy wykonaj to samo.
Krok 3: Wskazanie przyczyny i zapis dokumentu
1. Wymaganym elementem jest uzupełnienie pola Przyczyna korekty, które znajduje się w zakładce Opisy / kliknij w opcję Dodatki KSeF. Wybierz z listy opcję ‘Przyczyna korekty’. W polu Opis rozszerzony wprowadź przyczynę. Wpisz np.: "Błędna nazwa nabywcy. Było: xxxx".
2. Jeśli dane finansowe nie uległy zmianie, pozostaw pozycje towarowe bez zmian (wartość korekty wynosi 0 zł).
3. Kliknij Zapisz i przekaż dokument do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).
