16-05-2023
Fakturę do paragonu można wystawić gdy na paragonie zostanie wskazany firmowy numer NIP nabywcy.
Faktury do paragonów należy zaksięgować w oknie głównym Księgi/Dziennika wybrać Przycisk +Wpis z Vat (F1)
- należy wybrać kontrahenta
- uzupełnić dane jak data i numer dokumentu, zdarzenie gospodarcze
- na zakładce VAT należy wybrać Sprzedaż>Krajowa>Przysługuje prawo odliczenia
wybrać odpowiednią stawkę VAT, w której należy uzupełnić kwotę Netto, zatwierdzić Enterem i Dodać wiersz
Przed zapisem należy wybrać zakładkę Oznaczenia i z listy wskazać Typ dokumentu w JPK V-7: FP Faktura do paragonu
Na zakładce Księga powinien być wybrany wzorzec Sprzedaż (kol. 15), aby taki zapis nie dublował transakcji w księdze z raportem kasowym i można wybrać Zapisz.
* Taki zapis może być ujęty tylko w samym rejestrze vat, wtedy należy wybrać Rejestry VAT>Rejestr VAT sprzedaży i dodać zapis.
