W górnym meny wybierz Sprzedaż > Przegląd sprzedaży lub kliknij na ikonkę Sprzedaż na górnym pasku.
Na liście podświetl wybrany dokument, w prawej części okna wybierz FV do dokumentu.

Jeśli chcesz wystawić dokument zbiorczy do wielu paragonów lub dokumentów WZ, wciśnij i trzymaj na klawiaturze lewy przycisk Ctrl, następnie podświetl dokumenty. Wszystkie WZ muszą być wystawione na tego samego kontahenta.

Następnie program uruchomi formularz faktury z zawartością dokumentów, na podstawie których ma zostać wystawiona, z możliwością wyboru formy płatności, środka transportu, wprowadzenia dodatkowego opisu itp.

W przypadku powtarzania się tych samych towarów w identycznych cenach, wydruk może zostać skrócony poprzez tzw. grupowanie towarów na wydruku, które opisne jest TUTAJ.

Po zapisaniu dokumentu, na jego wydruku standardowo pojawi się informacja, do których dokumentów została wystawiona faktura.