Jak zaksięgować fakturę do paragonu

Fakturę do paragonu można wystawić gdy na paragonie zostanie wskazany firmowy numer NIP nabywcy. Program Księga Przychodów i Rozchodów Pro oraz Pro plus umożliwia księgowanie faktur do paragonu.

Faktury do paragonów należy zaksięgować poprzez wybranie okna Zapis dokumentu>Ewidencja sprzedaży

Należy uzupełnić:

- nr dowodu księgowego

- kontrahenta

- zdarzenie gospodarcze

- w polu rodzaj transakcji należy wybrać z rozwijalnej listy SS-Sprzedaż standard

- wprowadzić odpowiednie daty

- zaznaczyć opcję 'Zapis ujęty w raporcie fiskalnym'

- uzupełnić kwotę w odpowiedniej stawce vat

- wybrać Zapisz

Na zakładce Oznaczenia z automatu zostanie wczytany typ dokumentu w JPK FP (czyli Faktura do paragonu).

Tak zaksięgowany dokument będzie widoczny w pliku JPK z danymi nabywcy oraz typem dokumentu FP, natomiast nie będzie ujmowany w podsumowaniach w części deklaracyjnej ani wczęści ewidencyjnej.