Jeżeli została wystawiona faktura korygująca należy ją również odpowiednio zaksięgować. Faktura korygująca może powodować zmniejszenie lub zwiększenie podstawy opodatkowania.

W zależności czy to będzie korekta sprzedaży czy też zakupu należy odpowiednio wybrać Zapis dokumentu>Ewidencja sprzedaży lub zakupu.

Na poniższym przykładzie przedstawiona zostanie korekta dokumentu sprzedaży

W wyświetlonym oknie należy:

* zaznaczyć opcję Korekta haczykiem (zaznaczenie opcji Korekta spowoduje, że zaksięgowany dokument będzie widoczny we wszelkiego rodzaju zestawieniach, przeglądzie księgowań jako dokument korygujący)

* uzupełnić nr dowodu księgowego,

* wprowadzić odpowiednie daty,

* wybrać kontrahenta

* uzupełnić zdarzenie gospodarcze,

* w polu Rodzaj transakcji z rozwijalnej listy wybrać odpowiedni rodzaj w zależności jaka faktura był wystawiona

* w odpowiedniej stawce Vat należy wprowadzić kwotę Netto (jeżeli korekta ma być zmniejszająca należy wprowadzić ze znakiem minus)

* Zapisać zmiany