W celu zresetowania "starego" hasła należy:
1. Uruchomić Edytor Rejestru
Z menu Start w rubryce służaćej do wyszukiwania wprowadzamy wyraz REGEDIT
Na ekranie pojawi się Edytor Rejestru
2. Rozwinąć katalog HKEY_CURRENT_USER
3. Rozwinąć katalog SOFTWARE
4. Rozwinąć katalog VB and VBA Program Setting
5. Usunąć Fakturowanie30 i Magazyn
6. Zamknąć edytor.
7. Uruchomić program Fakturowanie.
8. Wprowadzić użytkownika (imię i nazwisko) i hasło.
W tym przypadku należy usunąć ochronę (zob. szerz. "Zapomniałem(am) hasła").
Po wykonaniu tej czynności należy:
- uruchomić program i menu System/Ochrona
- w zakładce Opcje w Okresie ważności hasła w dniach należy wpisać cyfrę 0.
Aby wyłączyć okres ważności hasła należy wejść w menu System/Ochrona. W zakładce Opcje w Okresie ważności hasła
w dniach należy wpisać cyfrę 0 (jeśli program ma nie kontrolować ważności hasła)
Jeśli użytkownik wykasował własne prawa administratora musi usunąć ochronę.
Aby usunąć ochronę należy:
1. Uruchamić Edytor Rejestru
Z menu Start w rubryce służaćej do wyszukiwania wprowadzamy wyraz REGEDIT
Na ekranie pojawi się Edytor Rejestru
2. Rozwinać katalog HKEY_CURRENT_USER
3. Rozwinąć katalog SOFTWAR
4. Rozwinąć katalog VB and VBA Program Setting
5. Usunąć Fakturowanie30 i Magazyn
6. Zamknąć edytor.
7. Uruchamć program Fakturowanie.
8. Wprowadzić użytkownika (imię i nazwisko) i hasło.
Aby na dokumentach sprzedaży było widoczne logo firmy należy wejść w Dodatki/Ustawienia w zakładkę Inne. Następnie proszę kliknąć na opcję Zmień i zaznaczyć opcję "Logo firmowe".
Po wykonaniu powyższej czynności, proszę zamknąć program i wejść na dysk C/ProgramFiles/Biznesmen/Fakturowanie i w tym miejscu należy podmienić plik o nazwie Logo.jpg (w to miejsce należy wstawić logo swojej firmy). Rozdzielczość pliku musi wynosić 175x70 a nazwa pliku musi się nazywać Logo.jpg
Co zrobić, gdy przy wydruku, na logo firmy nakładaja się dane z Faktury VAT?
Należy zmienić wysokość górnego marginesu. W tym celu należy wejść w Dodatki/Ustawienia zakładka Inne i kliknąć na opcję Zmień. Przy opcji Górny margines na wydruku faktur (mm) należy wpisać odpowiednią ilość milimetrów. Po wykonaniu powyższej czynności należy kliknąć OK.
Żeby ustawić inny (niż kolejny) nr dowolnego dokumentu należy wejść w menu Słowniki/ Magazynowe/ Magazyny, po prawej stronie wybrać opcję "zmień" i poniżej w zakładce "numeracja 1" lub "numeracja 2" odszukać nazwę dokumentu, którego numer chcemy zmienić, uzupełnić dany nr i następnie kliknąć "Ok". Po wykonaniu tej czynności wystawiany dokument będzie miał nr taki, jaki został uzupełniony.
W takim przypadku należy zamknąć program, po czym wejść w Start/ Panel Sterowania/ Opcje regionalne i językowe.
Następnie należy kliknąć w przycisk o nazwie Dostosuj. Po wybraniu tej opcji trzeba wejść w zakładkę Waluta i przy opcji Symbol grupowania cyfr musi być spacja. W następnym kroku należy wejść w zakładkę Liczba i przy opcji Symbol grupowania cyfr równiez musi być spacja.
Po wykonananiu powyższej czynności należy kliknąć kolejno: Zastosuj/Ok, Zastosuj/Ok.
W tym przypadku należy usunąć ostatni wystawiony dokument.
Aby to zrobić należy wejść w Sprzedaż - Przeglądanie sprzedaży.
W kolejnym kroku proszę wybrać rodzaj dokumentu, który chcemy odszukać np. Faktura VAT.
Następnie należy w prawym, dolnym rogu monitora wybrać opcję Koniec.
Po wykonaniu powyższej czynności należu zaznaczyć dokument, który chcemy usunąć i po prawej stronie wybrać opcję Usuń.
