W tym przypadku należy usunąć ochronę (zob. szerz. "Zapomniałem(am) hasła").
Po wykonaniu tej czynności należy:
- uruchomić program i menu System/Ochrona
- w zakładce Opcje w Okresie ważności hasła w dniach należy wpisać cyfrę 0.
W celu zresetowania "starego" hasła należy:
1. Uruchamić Edytor Rejestru
Z menu Start w rubryce służaćej do wyszukiwania wprowadzamy wyraz REGEDIT
Na ekranie pojawi się Edytor Rejestru
2. Rozwinąć katalog HKEY_CURRENT_USER
3. Rozwinąć katalog SOFTWARE
4. Rozwinąć katalog VB and VBA Program Setting
5. Usunąć Kadry4
6. Zamknąć edytor.
7. Uruchamć program Magazyn.
8. Wprowadzić użytkownika (imię i nazwisko) i hasło.
Jeśli użytkownik wykasował własne prawa administratora musi usunąć ochronę.
Aby usunąć ochronę należy:
1. Uruchamić Edytor Rejestru
Z menu Start w rubryce służaćej do wyszukiwania wprowadzamy wyraz REGEDIT
Na ekranie pojawi się Edytor Rejestru
2. Rozwinać katalog HKEY_CURRENT_USER
3. Rozwinąć katalog SOFTWARE
4. Rozwinąć katalog VB and VBA Program Setting
5. Usunąć Kadry4
6. Zamknąć edytor.
7. Uruchamć program Magazyn.
8. Wprowadzić użytkownika (imię i nazwisko) i hasło.
W tym przypadku należy sprawdzić jak jest zdefiniowany składnik płacy zasadniczej. Aby to zrobić należy wejść w Płace/ Definiowanie/ Elementy płacowe/ Składniki własne.
Następnie należy odszukać to zasadnicze wynagrodzenie, które powinno być pomniejszone przez urlop lub chorobę, kliknąć na jego nazwę i przejść na zakładkę Cechy. W zakładce Cechy przy opcji "Pozwalać na zmniejszanie przez chorobowe" oraz "Pozwalać na zmniejszanie przez urlop" należy wybrać TAK.
Po wykonaniu powyższych czynności należy sprawdzić czy jest dobrze zdefiniowany okres rozliczeniowy, w którym liczone są płace. W tym celu należy wejść w menu Płace/Okresy rozliczeniowe. Okres ten powinien mieć zaznaczoną opcję TAK przy opcji Okres podstawowy.
1. W tym przypadku należy wykorzystać okresy rozliczeniowe (menu Płace/Okresy rozliczeniowe). Okres nr 1 dotyczy wypłaty nr 1 (czyli wypłaty podstawowej, gdzie naliczane są koszty uzyskania przychodu i ulga podatkowa). Okres nr 2 dotyczy umów cywilno-prawnych, natomiast do rozliczenia dodatkowej wypłaty należy utworzyć nowy okres np. nr 3 klikając na klawisz Nowy. Okres nr 3 powinien dotyczyć definicji wypłaty nr 3 i płac, bez zaznaczonej opcji Okres podstawowy. Definiując dodatkowy okres rozliczeniowy należy pamiętać, że musi on być wypłacany minimum dzień później niż okres standardowy.
2. Zdefiniuj element płacowy w menu Płace/Definiowanie/Elementy płacowe - kliknij na klawisz Standardowe, z którego wybierz np. Dodatek. Podaj kwotę i nazwę składnika. Program utworzy element o nazwie Dodatek.
3. Przyporządkuj pracownikowi element płacowy w menu Płace/Definiowanie/Płace - zaznacz pracownika i kliknij na klawisz Definiuj składniki. Z rubryki Dostępne składniki należy wybrać grupę Składniki własne i kliknąć na element Dodatek i przenieść go do rubryki Składniki wypłaty -Do wypłaty nr 3- poprzez kliknięcie na <. Następnie należy kliknąć na przycisk Zapisz.
4. Teraz możesz obliczyć płacę dla pracownika w menu Płace/Obliczanie płac, ale w okresie nr 3. Program obliczy wypłatę bez uwzględniania kosztów uz. przych. i ulgi podatkowej.
Aby wyliczyc ekwiwalent za urlop należy przypisać do pracownika składnik o nazwie Ekwiwalent za urlop. W tym celu należy wejść w Płace/Definiowanie/Płace teraz proszę zaznaczyć danego pracownika i przejść na zakładkę Składniki.
Następnie należy odszukać Składniki przykładowe i przerzucić na lewą stronę składnik o nazwie Ekwiwalent za urlop (podwójne kliknięcie spowoduje, że składnik pojawi się po lewej stronie). Po wykonaniu powyższej czynności należy wybrać opcję Zapisz i Koniec.
Podczas oliczania wynagrodzenia program zapyta się o liczbę godzin niewykorzystanego urlopu wtedy proszę wpisać odpowiednią ilość godzin.
Aby program obliczył dodatek za porę nocną, należy przypisać pracownikowi składnik o nazwie Dodatek za porę nocną. W tym celu należy wejść w menu Płace/Definiowanie/Płace, zaznaczyć pracownika, który ma mieć obliczony dodatek za porę nocną i przejść na zakładkę Składniki.
Następnie należy odszukać grupę Składniki przykładowe i przerzucić na lewą stronę składnik o nazwie Dodatek za porę nocną (podwójne kliknięcie na dany składnik powoduje przerzucenie składnika na lewa stronę). Po wykonaniu powyższej czynności należy kliknąć w przycisk Zapisz i Koniec.
Od tego momentu program zacznie wyliczać dodatek za porę nocną, pod warunkiem że przed obliczaniem płac użytkownik zaznaczy obecność z tytułu pracy w porze nocnej w Odnotowaniu obecności.
1. Zdefiniuj element płacowy w menu Płace/Definiowanie/Elementy płacowe - kliknij na klawisz Standardowe, z którego wybierz Zasadnicza-kwota. Podaj kwotę i nazwę składnika. Program utworzy element o nazwie Zasadnicza kwota - 1386.
2. Przyporządkuj pracownikowi element płacowy w menu Płace/Definiowanie/Płace - zaznacz pracownika i kliknij na klawisz Definiuj składniki. Z rubryki Dostępne składniki należy wybrać grupę Składniki własne i kliknąć na element Zasadnicza kwota - 1386 i przenieść go do rubryki Składniki wypłaty. Aby przenieść składnik należy go podświetlić i kliknąć na przycisk < a następnie na przycisk Zapisz i Koniec.
1. Zdefiniuj element płacowy w menu Płace/Definiowanie/Elementy płacowe - kliknij na klawisz Standardowe, z którego wybierz Zasadnicza-kwota. Podaj kwotę i nazwę składnika. Program utworzy element o nazwie Zasadnicza kwota - 1000.
2. Przyporządkuj pracownikowi element płacowy w menu Płace/Definiowanie/Płace - zaznacz pracownika i kliknij na klawisz Definiuj składniki. Z rubryki Dostępne składniki należy wybrać grupę Składniki własne i kliknąć na element Zasadnicza kwota - 1000 i przenieść go do rubryki Składniki wypłaty poprzez kliknięcie na przycisk <. Następnie z rubryki Dostępne składniki należy wybrać grupę Podatki, kliknąć na element Koszty uzyskania przychodu + 25% i przenieść go do rubryki Składniki wypłaty poprzez klikniecie na przycisk <. Z tej samej grupy należy wybrać element Ulga podatkowa=0 i przenieść go do rubryki Składniki wypłaty poprzez klikniecie na przycisk <. Z rubryki Dostępne składniki należy wybrać grupę Zasiłki, kliknąć na element Zasiłek rodzinny - 1d i przenieść go do rubryki Składniki wypłaty poprzez klikniecie na przycisk <. Następnie należy wybrać opcję Zapisz i Koniec.
3. Zaznacz obecność pracownikowi w miesiącu za który będziesz obliczać wypłatę - menu Obecność/Odnotowanie obecności.
4. Teraz możesz obliczyć płacę dla pracownika w menu Płace/Obliczanie płac.
1. Zdefiniuj element płacowy w menu Płace/Definiowanie/Elementy płacowe - kliknij na klawisz Standardowe, z którego wybierz Zasadnicza-kwota. Podaj kwotę i nazwę składnika. Program utworzy element o nazwie Zasadnicza kwota - 1000. Następnie w tej samej grupie Składniki własne zdefiniuj nowy element premia klikając na klawisz Standardowe i wybór składnika Premia. Wpisz kwotę 0,20 i nazwę składnika. Kliknij na klawisz Standardowe i wybierz Potrącenie wpisz kwotę i nazwę składnika.
2. Przyporządkuj pracownikowi element płacowy w menu Płace/Definiowanie/Płace - zaznacz pracownika i kliknij na klawisz Definiuj składniki. Z rubryki Dostępne składniki należy wybrać grupę Składniki własne i kliknąć na element Zasadnicza kwota - 1000 i przenieść go do rubryki Składniki wypłaty poprzez kliknięcie na przycisk <. W ten sam sposób należy przenieść składnik Premia i Potrącenie. Następnie należy kliknąć na przycisk Zapisz i Koniec.
3. Zaznacz obecność pracownikowi w miesiącu za który będziesz obliczać wypłatę - menu Obecność/Odnotowanie obecności.
4. Teraz możesz obliczyć płacę dla pracownika w menu Płace/Obliczanie płac.
W tym wypadku należy wejść w menu Płace/Okresy rozliczeniowe, teraz proszę podświetlić okres rozliczeniowy, który dotyczy płac i z prawej strony wybrać opcję Zmień i odznaczyć Okres zamknięty.
Po wykonaniu powyższej czynności należy z prawej strony kliknąć w przycisk OK.
Należy przed każdym obliczaniem płac zaznaczać obecności i nieobcności. Jeśli kolejność była odwrotna to program będzie źle wyliczał średnią.
Należy sprawdzić jak mamy zdefiniowaną nieobecność. W tym celu należy wejść w menu Obecność/Nieobecności i przy opcji Typ należy zaznaczyć Nieob. z pow. chor. (...%)[Zasiłek], Wpływ na składniki płacy należy zaznaczyć Zmniejsza (jak chorobowe), a Kod nieobecności powinien być 313.
Jeżeli nieobecność jest dobrze zdefiniowana, to należy sprawdzić czy firma jest uprawniona do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.
Aby to zrobić należy wejść w System/Firma/Dane firmy/Inne i zaznaczyć opcję Firma uprawniona do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego (aby zaznaczyć powyzszą opcję należy z prawej strony wybrać opcję Zmień a po dokonaniu zmiany Ok).
Jeśli powyższy element również jest prawidłowo ustawiony, to należy sprawdzić czy okres rozliczeniowy, w którym obliczane są płace ma zaznaczoną opcję Podstawowy.
W tym celu należy wejść w menu Płace/Okresy rozliczeniowe.
Po wykonaniu powyższych czynności, należy ponownie obliczyć płace.
Należy sprawdzić okres nr 1 (za miesiąc, w którym błędnie obliczono płace) w menu Płace/Okresy rozliczeniowe. Okres nr 1 powinien mieć zaznaczoną opcję Okres podstawowy.
Należy sprawdzić następujące możliwości:
- czy zdefiniowany jest aktualny kalendarz (menu Obecność/Definiowanie kalendarza) i czy pracownik ma przypisany odpowiedni kalendarz (menu Obecność/Definiowanie pracowników)
- czy zaznaczono odpowienią nieobecność w odnotowaniu nieobecności i w jakim miesiącu ma być ta nieobecność uwzględniana
- należy sprawdzić okres nr 1 (za miesiąc, w którym błędnie obliczono płace) w menu Płace/Okresy rozliczeniowe. Okres nr 1 powinien mieć zaznaczoną opcję Okres podstawowy.
Aby utworzyć kalendarz na 1/2 etatu należy:
1. Wejść w menu Czas pracy/Kalendarze/Kreator.
2. Kliknąć Dalej po czym wybrać opcję Utwórz standardowy kalendarz.
3. Zmienić nazwę kalendarza np. Standard 4h (tak abyśmy wiedzieli, że jest on przystosowany do pracownika, który pracuje na 1/2 etatu) - kliknąć Dalej.
4. Wybrać opcję 5 dni po 4 godziny.Gdy wyświetli się informacja, że operacja została zakończona pomyślnie należy ją zatwierdzić klikając OK.
Tak zdefiniowany kalendarz należy przypisać do osoby, która jest zatrudniona na 1/2 etatu.
Aby to zrobić należy wejść w Obecność/Definiowanie pracowników teraz proszę odszukać konkretną osobę i po prawej stronie kliknąć w przycisk Zmień. Następnie należy odszukać kalendarz o nazwie Standard 4h i z prawej strony wybrac opcję OK.
Należy wejść w menu Obecość/Definiowanie kalendarzy. W kreatorze kalendarza należy zaznaczyć aktualny Kalendarz (w którym chcemy zdefiniować dodatkowy dzień wolny), w prawym dolnym rogu należy wybrać opcję "Dalej", aż będziemy na kroku 5 z 5 (lista dni niestandardowych). Należy wybrać Nowy - uzupełnić odpowiednią Datę, Opis, przy opcji Typ wybrać "Wolne" i zatwierdzić "Ok". Następnie należy przypisać pracownikom zmodyfikowany kalendarz (menu Obecność/ Definiowanie pracowników).
Deklaracje zgłoszeniowe i rozliczeniowe znajdują się katalogu C:/Program Files/Biznesmen/Kadry40.